審計(jì)工作總結(jié)15篇

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審計(jì)工作總結(jié)(篇1)

一、工作成效

（一）學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)

使自已從一個(gè)審計(jì)工作的“門外漢”成為一個(gè)審計(jì)新手，雖然之前也從事過財(cái)務(wù)、信貸工作，但是審計(jì)是一個(gè)新的領(lǐng)域，和單純的財(cái)務(wù)、信貸工作相比，有著本質(zhì)的區(qū)別，需要從實(shí)踐中探索新的知識(shí)和方法，在業(yè)務(wù)工作之余，我能夠主動(dòng)調(diào)閱一些關(guān)于審計(jì)方面的知識(shí)，主動(dòng)接受同事們的工作指導(dǎo)，并付諸于行動(dòng)，可以說把頭腦中審計(jì)工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個(gè)重要的進(jìn)步，我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計(jì)知識(shí)來填充這個(gè)空白。

（二）按照安排，認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)

今年以來，共參與完成全縣信用社14個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)審計(jì)14次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1次，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規(guī)貸款專項(xiàng)審計(jì)1次，參與完成信訪工作2次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)2次，圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計(jì)工作任務(wù)21次，對(duì)待工作能夠積極參與，認(rèn)真負(fù)責(zé)，有始有終，盡職盡責(zé)，未出現(xiàn)大的失誤。

二、工作中存在的不足

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)工作水平，審計(jì)是一個(gè)程序性、技巧性、專業(yè)性、邏輯性和規(guī)范性都相對(duì)較強(qiáng)的工作，是一項(xiàng)集中了業(yè)務(wù)工作，經(jīng)濟(jì)責(zé)任和規(guī)范執(zhí)法“三體一體”的特殊工作，不僅關(guān)系到具體的業(yè)務(wù)工作，因此，在今后的工作中，努力做到兩個(gè)提高，一是提高業(yè)務(wù)工作水平，二是提高責(zé)任意識(shí)，盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好幫手。

今年的工作已經(jīng)結(jié)束，這一年對(duì)我來就，收獲、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)都有，但我自知，說得好不如做得好，在今后的工作中，我將嚴(yán)格要求自已，多向領(lǐng)導(dǎo)和同事們請(qǐng)教，同時(shí)也懇切各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們一如續(xù)往的給予我?guī)椭椭С郑嗵釋氋F意見，我將誠(chéng)懇接受，并認(rèn)真改正。

審計(jì)工作總結(jié)(篇2)

公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)

一、

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和金融市場(chǎng)的不斷變革，公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作變得愈加重要。作為公司內(nèi)部的重要環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)審計(jì)不僅關(guān)乎公司的健康發(fā)展，還直接影響著投資者的信心和市場(chǎng)的穩(wěn)定。本文將對(duì)我公司過去一年的財(cái)務(wù)審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)，以期能夠總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)措施，為未來的工作指明方向。

二、任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

在過去的一年里，我公司財(cái)務(wù)審計(jì)團(tuán)隊(duì)認(rèn)真履行職責(zé)，按照法律法規(guī)的要求，為公司的財(cái)務(wù)報(bào)表提供了準(zhǔn)確、真實(shí)的審計(jì)意見。積極參與了公司內(nèi)部控制的建設(shè)，加強(qiáng)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和防范，保障了公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性和可靠性。同時(shí)，還及時(shí)通報(bào)了檢出的問題，并提出了整改建議，為公司提供了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)管理參考。

三、工作亮點(diǎn)

1. 加強(qiáng)與公司各部門的配合溝通。財(cái)務(wù)審計(jì)工作需要與公司其他部門密切配合，加強(qiáng)了與各部門的溝通，建立了良好的合作關(guān)系，確保了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

2. 優(yōu)化財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系。系統(tǒng)性地評(píng)估了公司的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果提出了一系列的改進(jìn)措施，完善了公司的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。

3. 嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序。堅(jiān)守審計(jì)程序的紀(jì)律，按照規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)審計(jì)工作。同時(shí)，利用先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)工具，提高了審計(jì)效率和準(zhǔn)確性。

四、存在的問題

1. 對(duì)于一些復(fù)雜的審計(jì)項(xiàng)目，的團(tuán)隊(duì)還存在一定的技術(shù)和專業(yè)知識(shí)的不足。為了提高財(cái)務(wù)審計(jì)工作的質(zhì)量和效率，需要加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)成員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

2. 在某些具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上，的審計(jì)重點(diǎn)還不夠明確，導(dǎo)致一些問題沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決。在今后的工作中，要更加細(xì)致入微地了解公司的業(yè)務(wù)，提高審計(jì)的全面性和深入性。

五、改進(jìn)措施

1. 加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)成員的培訓(xùn)。將組織專業(yè)的培訓(xùn)課程，提高團(tuán)隊(duì)成員的審計(jì)技術(shù)能力和業(yè)務(wù)水平，以滿足日益復(fù)雜的審計(jì)需求。

2. 完善審計(jì)程序和方法。將進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)程序，明確審計(jì)的重點(diǎn)和方向，確保審計(jì)的全面性和深入性。

3. 加強(qiáng)與公司其他部門的配合。將與公司各部門加強(qiáng)溝通，深入了解各部門的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和問題點(diǎn)，提高對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和防范能力。

4. 積極引進(jìn)先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)和工具。將跟蹤國(guó)際審計(jì)行業(yè)的最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，積極引進(jìn)先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)和工具，提高審計(jì)的效率和準(zhǔn)確性。

六、

通過過去一年的財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)，可以得出：我公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作在完成任務(wù)目標(biāo)的基礎(chǔ)上，取得了一定的成績(jī)。工作中還存在一些問題，需要進(jìn)一步改進(jìn)。將總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，汲取教訓(xùn)，在新的一年里不斷提高工作水平，為公司的持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。

審計(jì)工作總結(jié)(篇3)

xx集團(tuán)公司審計(jì)部自規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績(jī)?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：

一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī)，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。

三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出建議意見，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績(jī)。

(一)開展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平

審計(jì)部賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。

對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè)，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

(二)開展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序

審計(jì)部20xx年11月開展小金庫(kù)整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)：

一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生xx行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。

二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問題的發(fā)生。通過開展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生xx行為起到積極作用。

(三)積極開展專項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計(jì)部在評(píng)估進(jìn)行全程跟綜;二是中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。

審計(jì)工作總結(jié)(篇4)

學(xué)校審計(jì)工作總結(jié)

一、背景介紹

學(xué)校作為教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，擔(dān)負(fù)著培養(yǎng)學(xué)生的重要使命。為了確保學(xué)校運(yùn)行的有效性和合規(guī)性，每年都會(huì)進(jìn)行一次學(xué)校審計(jì)工作。學(xué)校審計(jì)工作是通過對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)、人力資源、教學(xué)質(zhì)量等方面進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查和評(píng)估，以保障學(xué)校發(fā)展的穩(wěn)定和長(zhǎng)遠(yuǎn)。

二、工作范圍

學(xué)校審計(jì)工作主要包括以下幾個(gè)方面：財(cái)務(wù)審計(jì)、人力資源審計(jì)、教學(xué)質(zhì)量審計(jì)。

財(cái)務(wù)審計(jì)是對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行核查和分析，以確保學(xué)校的財(cái)務(wù)運(yùn)作符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。審計(jì)人員會(huì)對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)報(bào)表、收支情況、資金使用等進(jìn)行全面審查，發(fā)現(xiàn)并糾正可能存在的財(cái)務(wù)問題。

人力資源審計(jì)旨在評(píng)估學(xué)校的人員管理和運(yùn)營(yíng)情況，確保學(xué)校的人力資源配備合理、工資福利體系完善、人才培養(yǎng)機(jī)制健全等。審計(jì)人員將綜合考慮學(xué)校的組織架構(gòu)、招聘與選拔、人員培訓(xùn)與發(fā)展等方面，給予有針對(duì)性的建議和改進(jìn)建議。

教學(xué)質(zhì)量審計(jì)是對(duì)學(xué)校的教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行檢查和評(píng)估，以確保學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量水平符合要求。審計(jì)人員將關(guān)注教師的教學(xué)能力、教學(xué)方法、教學(xué)資源等方面，并對(duì)學(xué)校的教育目標(biāo)、課程設(shè)置、教材使用等進(jìn)行綜合評(píng)估，為學(xué)校改進(jìn)教學(xué)提供意見和建議。

三、工作方法

學(xué)校審計(jì)工作主要通過以下幾種方法進(jìn)行：

1. 數(shù)據(jù)分析：審計(jì)人員會(huì)收集學(xué)校各項(xiàng)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行量化和分析，以了解學(xué)校的整體運(yùn)營(yíng)情況。這些數(shù)據(jù)包括學(xué)生人數(shù)、財(cái)務(wù)收支、教師數(shù)量和教學(xué)資源等。

2. 實(shí)地考察：審計(jì)人員會(huì)前往學(xué)校實(shí)地考察，與相關(guān)人員進(jìn)行面談，了解學(xué)校的具體情況和存在的問題。他們會(huì)走訪教室、實(shí)驗(yàn)室、圖書館等地方，觀察學(xué)校的設(shè)施和教學(xué)環(huán)境。

3. 文件審閱：審計(jì)人員會(huì)仔細(xì)閱讀學(xué)校的各項(xiàng)文件和檔案，包括財(cái)務(wù)報(bào)表、人事檔案、教學(xué)計(jì)劃等。通過對(duì)這些文件的細(xì)致審查，他們能夠了解學(xué)校的管理制度和運(yùn)作規(guī)范。

四、工作成果

經(jīng)過一段時(shí)間的工作，審計(jì)人員最終會(huì)形成一份詳細(xì)的審計(jì)報(bào)告。該報(bào)告將對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)、人力資源、教學(xué)質(zhì)量等方面進(jìn)行全面評(píng)估，并提出存在的問題和改進(jìn)的建議。

這份報(bào)告是學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)層決策的重要參考依據(jù)，也是學(xué)校與外界交流的重要材料。學(xué)?？梢愿鶕?jù)報(bào)告中的建議，制定改進(jìn)和發(fā)展的計(jì)劃，進(jìn)一步提升學(xué)校的整體運(yùn)作水平。

五、工作總結(jié)

學(xué)校審計(jì)工作的開展，對(duì)于學(xué)校的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展意義重大。通過審計(jì)工作，學(xué)校能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，規(guī)范學(xué)校的經(jīng)營(yíng)行為，為學(xué)生提供更好的學(xué)習(xí)環(huán)境和服務(wù)。

在未來的審計(jì)工作中，應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)、人力資源和教學(xué)質(zhì)量的審查，提高審計(jì)的深度和廣度，為學(xué)校提供更全面的評(píng)估和改進(jìn)建議。

學(xué)校審計(jì)工作是推動(dòng)學(xué)校發(fā)展的重要保障措施，為學(xué)校的規(guī)范運(yùn)作和提升教育教學(xué)質(zhì)量起到了關(guān)鍵作用。將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)校審計(jì)工作，促進(jìn)學(xué)校向著更高水平邁進(jìn)。

審計(jì)工作總結(jié)(篇5)

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告

一、

內(nèi)部審計(jì)是指組織內(nèi)部對(duì)其經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)和控制過程進(jìn)行獨(dú)立、客觀和系統(tǒng)性評(píng)估的一種管理工具。本文旨在總結(jié)一年來本公司內(nèi)部審計(jì)工作的進(jìn)展和成果，以及發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議，為公司的管理決策和風(fēng)險(xiǎn)控制提供參考。

二、工作概述

自去年以來，本公司內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì)全力以赴，完成了一系列審計(jì)項(xiàng)目，覆蓋了財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、合規(guī)等多個(gè)方面。主要工作包括但不限于對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)、組織業(yè)務(wù)流程的評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理的審視和內(nèi)部控制的改進(jìn)。通過審核公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)控體系，發(fā)現(xiàn)問題并提出風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)建議，進(jìn)一步提高了公司運(yùn)營(yíng)的透明度、穩(wěn)定性和效率。

三、工作成果

在一年的工作中，我們團(tuán)隊(duì)共完成了X個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目均經(jīng)歷了需求分析、數(shù)據(jù)收集、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、數(shù)據(jù)分析、結(jié)果總結(jié)等流程。通過這些工作，我們?nèi)〉昧艘韵嘛@著成果：

1. 發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：我們對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了全面而細(xì)致的審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了若干潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。例如，在某項(xiàng)目中，我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)異常的財(cái)務(wù)交易，由于及時(shí)干預(yù)，成功防止了公司遭受財(cái)務(wù)損失。

2. 優(yōu)化運(yùn)營(yíng)流程：我們對(duì)公司的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了評(píng)估，并提出了一系列改進(jìn)建議。這些建議主要涉及流程標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化和信息化。通過我們的工作，公司運(yùn)營(yíng)效率得到了明顯提升。

3. 提高合規(guī)水平：我們?cè)u(píng)估了公司的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，并提出了具體的合規(guī)措施。這些措施主要包括制定合規(guī)政策、提供培訓(xùn)和建立合規(guī)監(jiān)測(cè)機(jī)制等，幫助公司規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。

四、問題與建議

在我們的審計(jì)過程中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題和弱點(diǎn)，針對(duì)這些問題，我們提出了相應(yīng)的建議，以期幫助公司進(jìn)一步完善內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理：

1. 缺乏內(nèi)部溝通與協(xié)作：我們觀察到不同業(yè)務(wù)部門之間的溝通與協(xié)作不夠順暢。因此，我們建議公司加強(qiáng)內(nèi)部溝通機(jī)制，建立跨部門的合作機(jī)制，以確保信息分享和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。

2. 不足的數(shù)據(jù)分析：我們認(rèn)為公司在數(shù)據(jù)分析方面仍有較大改進(jìn)空間。建議公司投資數(shù)據(jù)分析技術(shù)，并建立數(shù)據(jù)集中和分析平臺(tái)，以更好地發(fā)掘數(shù)據(jù)中的價(jià)值并做出相應(yīng)決策。

3. 業(yè)務(wù)流程復(fù)雜化：某些業(yè)務(wù)流程過于復(fù)雜，導(dǎo)致工作效率低下和風(fēng)險(xiǎn)增加。我們建議公司簡(jiǎn)化流程、標(biāo)準(zhǔn)化操作，以提高工作效率和降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。

五、結(jié)語

通過一年來的內(nèi)部審計(jì)工作，我們?nèi)〉昧素S碩的成果，發(fā)現(xiàn)了許多問題，并提出了一些建議。這些成果和建議將為公司的管理決策、風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部控制的完善提供重要的參考。我們將繼續(xù)努力，以確保公司內(nèi)部審計(jì)工作的有效性和卓越性，為公司的發(fā)展保駕護(hù)航。

審計(jì)工作總結(jié)(篇6)

投資審計(jì)工作總結(jié)

一、前言

投資審計(jì)是指對(duì)企業(yè)或機(jī)構(gòu)在進(jìn)行投資活動(dòng)過程中的賬務(wù)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行全面審核和評(píng)估的過程。通過審計(jì)，可以確保企業(yè)的投資活動(dòng)合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控，并為投資決策提供可靠的依據(jù)。本文將從投資審計(jì)的目的、方法、流程以及存在的問題等方面進(jìn)行詳細(xì)闡述。

二、投資審計(jì)的目的

1. 確保投資活動(dòng)合規(guī)

投資審計(jì)的首要目的是確保投資活動(dòng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度，規(guī)避可能存在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。通過對(duì)賬務(wù)記錄的審核和分析，審計(jì)人員可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)在投資過程中可能存在的違規(guī)行為，如未經(jīng)合法程序批準(zhǔn)的投資、資金占用等情況，并及時(shí)提出整改建議。

2. 發(fā)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)

投資活動(dòng)伴隨著各種風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。投資審計(jì)通過對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，可以揭示企業(yè)投資活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

3. 提供有價(jià)值的信息

投資審計(jì)的另一個(gè)重要目的是為投資者和有關(guān)方提供有價(jià)值的信息。通過審計(jì)報(bào)告，投資者可以了解企業(yè)在投資活動(dòng)中的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況等，從而做出更準(zhǔn)確的投資決策。同時(shí)，審計(jì)報(bào)告還可以為企業(yè)管理層提供改進(jìn)經(jīng)營(yíng)決策的依據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)解決。

三、投資審計(jì)的方法

1. 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查

現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查是投資審計(jì)的重要環(huán)節(jié)之一。審計(jì)人員通過與企業(yè)管理層和相關(guān)人員的交流，了解企業(yè)的投資活動(dòng)過程、內(nèi)部控制系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理措施等。同時(shí)，審計(jì)人員還可以實(shí)地查看企業(yè)的投資項(xiàng)目、財(cái)務(wù)記錄等，并進(jìn)行實(shí)地核對(duì)。

2. 技術(shù)工具支持

現(xiàn)代化審計(jì)已經(jīng)離不開各種技術(shù)工具的支持。審計(jì)人員可以利用電子化審計(jì)工具對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，提高審計(jì)效率和準(zhǔn)確性。同時(shí)，通過數(shù)據(jù)挖掘和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等技術(shù)手段，可以更好地發(fā)現(xiàn)潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)。

3. 文件審核

文件審核是審計(jì)的重要環(huán)節(jié)之一。審計(jì)人員通過對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表、賬簿、合同等文件的審核，了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況，并與實(shí)際情況進(jìn)行核對(duì)。同時(shí)，審計(jì)人員還可以通過對(duì)文件的分析和比對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常情況和違規(guī)行為。

四、投資審計(jì)的流程

1. 規(guī)劃階段

規(guī)劃階段是審計(jì)的起點(diǎn)，包括確定審計(jì)目標(biāo)和范圍、收集資料、確定審計(jì)程序、編制審計(jì)計(jì)劃等。在規(guī)劃階段，審計(jì)人員需要充分了解企業(yè)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以便有針對(duì)性地開展審計(jì)工作。

2. 執(zhí)行階段

執(zhí)行階段是審計(jì)的核心階段，包括現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、財(cái)務(wù)報(bào)表審查等。審計(jì)人員需要根據(jù)審計(jì)計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工作，對(duì)企業(yè)的投資活動(dòng)進(jìn)行全面的審核和評(píng)估。同時(shí)，審計(jì)人員還需要與企業(yè)管理層和相關(guān)人員進(jìn)行溝通和交流，及時(shí)解答問題和提出建議。

3. 報(bào)告階段

報(bào)告階段是審計(jì)的總結(jié)和匯報(bào)階段，包括編寫審計(jì)報(bào)告、提交合規(guī)建議等。審計(jì)人員需要對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行整理和歸納，并撰寫正式的審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告應(yīng)該真實(shí)客觀地反映審計(jì)結(jié)果，并提出改進(jìn)的建議和意見。

五、存在的問題及解決

盡管投資審計(jì)在發(fā)現(xiàn)問題、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)等方面具有重要作用，但也存在一些問題和挑戰(zhàn)。

1. 審計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性

在投資審計(jì)過程中，審計(jì)人員需要對(duì)大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和判斷。但是，由于企業(yè)的數(shù)據(jù)記錄和報(bào)表編制可能存在不規(guī)范、不準(zhǔn)確等問題，從而影響審計(jì)結(jié)果的真實(shí)性和可靠性。為解決這一問題，審計(jì)人員需要加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)的抽查和核對(duì)，同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)的來源和處理過程進(jìn)行審查。

2. 內(nèi)部控制的完善性和有效性

內(nèi)部控制是對(duì)投資活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范和管理的重要手段。由于企業(yè)的規(guī)模、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、管理水平等的差異，內(nèi)部控制的完善性和有效性存在差異。為解決這一問題，審計(jì)人員需要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度的評(píng)估和建議，推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)。

3. 專業(yè)水平和團(tuán)隊(duì)合作

投資審計(jì)需要審計(jì)人員具備較高的財(cái)務(wù)、法律、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的專業(yè)知識(shí)和能力。同時(shí)，由于審計(jì)工作的復(fù)雜性和廣泛性，需要審計(jì)人員具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和溝通協(xié)調(diào)能力。為解決這一問題，審計(jì)人員需要不斷學(xué)習(xí)和提升自己的專業(yè)能力，并加強(qiáng)與其他部門和機(jī)構(gòu)的合作。

六、結(jié)語

投資審計(jì)作為一項(xiàng)重要的財(cái)務(wù)管理手段，在企業(yè)的投資決策和風(fēng)險(xiǎn)控制中具有不可替代的作用。通過對(duì)投資活動(dòng)的全面審核和評(píng)估，可以確保企業(yè)的投資活動(dòng)合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控，并為投資者和企業(yè)管理層提供有價(jià)值的信息。在今后的工作中，投資審計(jì)人員需要不斷提高專業(yè)水平，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作，為企業(yè)的投資活動(dòng)提供更加準(zhǔn)確、可靠的評(píng)估和建議。

審計(jì)工作總結(jié)(篇7)

今年以來，審計(jì)局認(rèn)真貫徹縣關(guān)于加強(qiáng)創(chuàng)衛(wèi)工作動(dòng)員大會(huì)的會(huì)議精神，動(dòng)員全體干職搞好環(huán)境衛(wèi)生，同時(shí)注意宣傳教育個(gè)人衛(wèi)生的重要性和必要性，明確單位也是社會(huì)精神文明建設(shè)的重要陣地。加強(qiáng)衛(wèi)生工作的組織管理，實(shí)行局長(zhǎng)組織抓，各班子成員具體抓，全體成員齊心抓的管理模式，努力完成審計(jì)局各項(xiàng)創(chuàng)衛(wèi)工作目標(biāo)和任務(wù)，現(xiàn)將20xx年審計(jì)局創(chuàng)衛(wèi)工作總結(jié)如下：

一、進(jìn)一步完善創(chuàng)衛(wèi)組織機(jī)構(gòu)和相關(guān)制度建設(shè)

1、進(jìn)一步健全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。堅(jiān)持局長(zhǎng)為第一責(zé)任人，做到“一把手”負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，責(zé)任股室共同抓，達(dá)到明確責(zé)任，任務(wù)到人，層層落實(shí)。

2、加強(qiáng)創(chuàng)衛(wèi)宣傳。利用各種途徑宣傳健康、文明的生活方式，宣傳衛(wèi)生健康的基本知識(shí)。我局共制作創(chuàng)衛(wèi)宣傳欄四期，包括健康教育；掛橫幅三幅。投發(fā)宣傳稿件五件，通過抓好宣傳工作，形成良好的輿論氛圍，促進(jìn)良好的文明習(xí)慣的養(yǎng)成。

二、加強(qiáng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔活動(dòng)

1、堅(jiān)持社區(qū)每周五進(jìn)行衛(wèi)生大掃除，每月進(jìn)行衛(wèi)生大整理活動(dòng)。

2、每月組織兩次以上的`清理本單位轄區(qū)范圍內(nèi)城市“牛皮癬“活動(dòng)。

3、聘請(qǐng)保潔員，專門負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)創(chuàng)衛(wèi)工作，同時(shí)聘請(qǐng)衛(wèi)生監(jiān)督員，負(fù)責(zé)辦公室樓院及周圍的環(huán)境衛(wèi)生。明確經(jīng)費(fèi)保障，保潔員經(jīng)費(fèi)每月600元和衛(wèi)生監(jiān)督員（兼職）每月60元由局里承擔(dān)。

三、進(jìn)一步做好單位健康教育工作

1、定期辦好黑板報(bào)，布置宣傳窗，宣傳衛(wèi)生保健知識(shí)，培養(yǎng)教育居民良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

2、按計(jì)劃進(jìn)行衛(wèi)生知識(shí)講座，傳授季節(jié)性、流行性疾病的防治知識(shí)，特別是對(duì)傳染病的防治和宣傳工作。

3、認(rèn)真做好健康知識(shí)的傳授教育工作，確保健康知識(shí)知曉率95%以上.

四、認(rèn)真落實(shí)單位疾病綜合防治

學(xué)習(xí)宣傳貫徹《傳染病防治法》，進(jìn)一步做好以流感、結(jié)核病、肝炎為重點(diǎn)的疾病防治工作，認(rèn)真落實(shí)防治措施，配合有關(guān)部門做好預(yù)防接種，發(fā)現(xiàn)傳染病及時(shí)采取相應(yīng)措施及消毒措施，避免疾病蔓延。

五、單位除“四害”工作按照上級(jí)要求做好

做到定期消毒和突擊消毒相結(jié)合一方面聘請(qǐng)專業(yè)的除四害人員開展除四害工作，另一方面，對(duì)辦公樓院和廁所我局做到定時(shí)噴灑滅蠅藥水，投入滅鼠誘餌，消滅“四害”孳生地，嚴(yán)格控制“四害”密度在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。

六、繼續(xù)開展豐富多彩的創(chuàng)衛(wèi)和健康教育宣傳活動(dòng)

做好本局“健康教育活動(dòng)宣傳月”工作，通過健康教育活動(dòng)的大力開展和廣泛宣傳，進(jìn)一步加強(qiáng)干職的健康知識(shí)教育，培養(yǎng)良好生活和衛(wèi)生習(xí)慣的養(yǎng)成教育，提高大家健康知識(shí)知曉率和健康行為形成率，為審計(jì)局創(chuàng)衛(wèi)工作奠定良好的輿論氛圍。

審計(jì)工作總結(jié)(篇8)

年，我局共完成審計(jì)項(xiàng)目28個(gè)，查出管理不規(guī)范資金4223萬元，其中已歸還原渠道資金2800萬元，核減投資額441萬元，上交財(cái)政43萬元。審計(jì)提出建議33條，被審單位采納審計(jì)建議27條，被審單位制定整改措施21條，問題整改率達(dá)100%。

（一）圍繞中心，服務(wù)大局，以遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計(jì)工作立足點(diǎn)和著力點(diǎn)。在今年的審計(jì)工作中，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，以服務(wù)基層、服務(wù)企業(yè)的理念，積極參與新農(nóng)村建設(shè)，為縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出一定貢獻(xiàn)。一是認(rèn)真開展解放思想大討論，把思想、行動(dòng)統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策上來。今年，我局緊緊圍繞黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指針，結(jié)合全縣《努力使遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見》要求，在全局機(jī)關(guān)干部職工中認(rèn)真開展了解放思想大討論。通過查找不足、認(rèn)識(shí)差距，學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)理論、方針、政策和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)了“三種意識(shí)”：即增強(qiáng)了創(chuàng)新意識(shí)，敢闖、敢試、敢擔(dān)責(zé)任、敢冒風(fēng)險(xiǎn)；增強(qiáng)發(fā)展意識(shí)，加大工作的主動(dòng)性和靈活性；增強(qiáng)全局意識(shí)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，加強(qiáng)協(xié)作配合。二是維護(hù)企業(yè)利益，當(dāng)好遠(yuǎn)安經(jīng)濟(jì)發(fā)展的護(hù)航者和守護(hù)神，牢固樹立企業(yè)老大的觀點(diǎn)。重點(diǎn)查處黨政機(jī)關(guān)、執(zhí)法部門吃、拿、卡、要，亂收費(fèi)、變相收費(fèi)、干擾各類經(jīng)濟(jì)主體的“三亂”行為，積極參與企業(yè)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，協(xié)助企業(yè)做好會(huì)計(jì)帳目管理，完善內(nèi)部物資、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支，增強(qiáng)企業(yè)的自我管理和發(fā)展能力。2010年，我們?cè)趯徲?jì)中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費(fèi)用、報(bào)銷條子、吃喝現(xiàn)象。三是積極參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設(shè)。一是幫助該村制定發(fā)展計(jì)劃，確保農(nóng)民增收。全年新發(fā)展藥材100畝、食用菌袋。二是為該村多渠道在部門爭(zhēng)取資金8萬元、水泥26噸，配備電腦2臺(tái)，捐贈(zèng)乒乓桌一幅，辦公桌5張、沙發(fā)5組價(jià)值達(dá)2萬余元，幫助維修村委會(huì)。三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米，投資3萬元架設(shè)了無線調(diào)頻廣播。

（二）抓住主線，全面提升財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)是審計(jì)工作的主線。在對(duì)xx年年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作中，我們以規(guī)范財(cái)政預(yù)算執(zhí)行為抓手，注重從體制、機(jī)制多方面著力解決財(cái)政管理中存在的問題。一是從規(guī)范入手，以財(cái)政收入的合法性和支出的合理性為審計(jì)重點(diǎn)。緊緊圍繞財(cái)政管理改革，規(guī)范預(yù)算管理,維護(hù)群眾利益，提升財(cái)政資金使用效益等方面，主要審計(jì)財(cái)政預(yù)算收支平衡情況、重點(diǎn)支出的安排和資金到位情況、預(yù)算超收收入的安排和使用情況、部門預(yù)算制度建立和執(zhí)行情況、縣人民代表大會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)預(yù)算決議的執(zhí)行情況、部門預(yù)算、政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付和收支兩條線管理等財(cái)政改革制度的執(zhí)行情況、國(guó)有資產(chǎn)的處理情況。重點(diǎn)審計(jì)了縣財(cái)政部門具體組織縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況，縣地方稅務(wù)局稅收征管情況，縣國(guó)土資源局、公安局等部分縣直預(yù)算單位執(zhí)行預(yù)算情況和專項(xiàng)資金管理使用情況。二是從查找問題著眼，推進(jìn)各單位依法理財(cái)、依法行政。通過審計(jì)共查處違規(guī)資金1560萬元，其中歸位1322萬元，經(jīng)濟(jì)處罰上繳財(cái)政15萬元，審計(jì)提出整改建議8條。通過查找問題，落實(shí)整改，促進(jìn)了財(cái)政資金依法、規(guī)范管理。三是實(shí)行陽(yáng)光審計(jì)，增強(qiáng)財(cái)政資金的透明度。9月，縣人大常委會(huì)聽取了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作報(bào)告，人大常委全票通過了我局提交的報(bào)告。

（三）突出重點(diǎn)，認(rèn)真解決領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。一是把“三農(nóng)”資金、雪災(zāi)資金作為審計(jì)工作的重點(diǎn)。今年元月，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災(zāi)害，按照省審計(jì)廳要求，各地審計(jì)部門要加強(qiáng)對(duì)雪災(zāi)資金的審計(jì)督辦，我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村、到戶了解情況，核實(shí)災(zāi)情，檢查資金，督促有關(guān)部門將資金落實(shí)到戶到人。通過審計(jì)，我縣共收到上級(jí)撥入雪災(zāi)救災(zāi)?？?314萬元,按照省委省政府的要求，截止9月30日，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)有3個(gè)單位欠撥資金18萬元，審計(jì)檢查后，已在10月底全額撥付到位。另外，我們還加大了對(duì)農(nóng)村安全飲水、沼氣池建設(shè)、農(nóng)村糧食直補(bǔ)、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農(nóng)田水利工程等涉農(nóng)資金審計(jì)力度。二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)。根據(jù)省審計(jì)廳要求和市局統(tǒng)一安排，我局認(rèn)真完成了對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育新機(jī)制改革經(jīng)費(fèi)的審計(jì)和對(duì)當(dāng)陽(yáng)市的五項(xiàng)社保資金的審計(jì)，協(xié)助勞動(dòng)保障局做好了枝江市審計(jì)局代表宜昌市局對(duì)我縣五項(xiàng)社?；鸬膶徲?jì)。三是認(rèn)真開展政府投資基建項(xiàng)目審計(jì)，充分發(fā)揮投資項(xiàng)目效益。今年，全縣農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)被納入縣政府十件實(shí)事，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，縣審計(jì)局成立專班，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理實(shí)施了全程跟蹤監(jiān)督與管理，對(duì)工程招標(biāo)、完工決算及工程審計(jì)派專人參與，未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農(nóng)村公路建設(shè)資金問題，確保了資金的專款專用及工程建設(shè)質(zhì)量。另外，我局對(duì)縣第一高級(jí)中學(xué)橡膠運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、縣人民醫(yī)院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，總基建投資1800多萬元，共審減金額150多萬元。

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――強(qiáng)化監(jiān)督，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作力度。

今年，我縣的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，我們創(chuàng)新審計(jì)方式，擴(kuò)大結(jié)果知曉面，暢通群眾反映問題的渠道，加大審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度，共完成審計(jì)項(xiàng)目7個(gè)。其中：離任審計(jì)3人，屆中審計(jì)4人。屬縣直機(jī)關(guān)5個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè)。通過審計(jì)查出管理不規(guī)范資金3107萬元，其中歸還原渠道資金2302萬元，調(diào)賬處理777萬元，收繳財(cái)政入庫(kù)28萬元。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境。一是定期召開全縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，縣委常委、組織部長(zhǎng)夏錫同志在年初的工作會(huì)議上，對(duì)全年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)行安排部署，并對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提出明確要求和措施。二是重大問題縣領(lǐng)導(dǎo)親自過問，在每次的審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)和審計(jì)結(jié)果通報(bào)會(huì)上，組織、紀(jì)檢、監(jiān)察等領(lǐng)導(dǎo)親自到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。針對(duì)一些被查出的重大問題，縣主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問，親自研究解決辦法。

2、政務(wù)公開增強(qiáng)了人民群眾的參與度。在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作中，要求被審單位政務(wù)公開是一個(gè)最基本的內(nèi)容，我們力改過去封閉審計(jì)的方式，做到“三公開”，即公開審計(jì)紀(jì)律、公開審計(jì)內(nèi)容、公開審計(jì)結(jié)果，讓人民群眾參與整個(gè)審計(jì)過程，知曉每個(gè)審計(jì)環(huán)節(jié)，了解最后審計(jì)結(jié)果。今年我縣首次在洋坪鎮(zhèn)進(jìn)行了審計(jì)結(jié)果通報(bào)，讓廣大人民群眾了解被審單位和領(lǐng)導(dǎo)人的審計(jì)結(jié)果，做到依法審計(jì)、陽(yáng)光審計(jì)。

3、從制度建設(shè)抓起，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)者行為。我們力改過去重處罰輕制度建設(shè)為現(xiàn)在的重制度建設(shè)并加以適當(dāng)處罰的審計(jì)結(jié)果處理方式，不斷幫助被審單位規(guī)范制度建設(shè)，做到用制度管人，按制度辦事。同時(shí)，為了對(duì)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部的`經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行規(guī)范，我局在縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，制定出臺(tái)了《遠(yuǎn)安縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)責(zé)任追究辦法》、《遠(yuǎn)安縣離任領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接辦法》等制度。

4、注重經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果運(yùn)用，為黨風(fēng)廉政建設(shè)、組織選人用人當(dāng)好參謀。我們力改過去單純的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，為現(xiàn)在的重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任活動(dòng)和重大事項(xiàng)。在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，我們力求審計(jì)結(jié)果能被有效運(yùn)用，不斷提高審計(jì)報(bào)告撰寫質(zhì)量，注重審計(jì)事實(shí)，確保對(duì)被審領(lǐng)導(dǎo)者的個(gè)人經(jīng)濟(jì)行為能有全面真實(shí)的反映。同時(shí)，我局對(duì)xx年年和2010年的13個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)單位進(jìn)行了定期回訪，以督促被審單位和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)問題及時(shí)進(jìn)行了整改落實(shí)。

――與時(shí)俱進(jìn)，不斷加強(qiáng)審計(jì)工作的改革與創(chuàng)新。

總結(jié)。

1、創(chuàng)新審計(jì)方式，實(shí)現(xiàn)三大轉(zhuǎn)變。在今年的審計(jì)工作中，我們加大了審計(jì)方式、審計(jì)結(jié)果報(bào)告等方面的創(chuàng)新力度。一是從“收支”到“履責(zé)”，不斷拓寬審計(jì)內(nèi)容。從以往過多關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人在任期間財(cái)政財(cái)務(wù)收支等情況，向干部履行基本職責(zé)的情況拓寬。以經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化和公共事業(yè)等領(lǐng)域的重大決策、政策落實(shí)、資金管理使用、履行監(jiān)督職責(zé)和廉潔自律等情況為審計(jì)核心，視審計(jì)對(duì)象的具體情況，進(jìn)一步明確審計(jì)的目標(biāo)和重點(diǎn)。二是從“論功”到“述職”，變革審計(jì)評(píng)價(jià)。從偏重對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人功績(jī)的主觀評(píng)價(jià)向客觀真實(shí)地評(píng)述干部履行職責(zé)、決定決策、政策執(zhí)行等內(nèi)容轉(zhuǎn)變。根據(jù)不同部門、不同地區(qū)、不同職責(zé)的審計(jì)對(duì)象，采用定量和定性相結(jié)合的方法，客觀反映干部的工作業(yè)績(jī)，評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)行為，界定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。三是從“抄送”到“現(xiàn)場(chǎng)通報(bào)”，創(chuàng)新報(bào)告形式。從審計(jì)報(bào)告發(fā)文抄送向召開審計(jì)結(jié)果通報(bào)會(huì)改變。過去經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)束后，一般都是將審計(jì)的最終報(bào)告以書面的形式發(fā)送到被審計(jì)單位及被審計(jì)干部個(gè)人。為了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)干部的有效監(jiān)督，尊重群眾知情權(quán)，在審計(jì)正式結(jié)束后，由縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組到被審計(jì)單位召開審計(jì)結(jié)果通報(bào)會(huì)，將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果面向被審計(jì)單位和社會(huì)進(jìn)行通報(bào)，做到干部監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督、群眾監(jiān)督有效結(jié)合。通過三大形式的轉(zhuǎn)變，不斷促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確的政績(jī)觀。

2、創(chuàng)新干部學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)機(jī)制，提升干部素質(zhì)。為了加大干部學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)力度，全面提高審計(jì)人員素質(zhì)，今年我局實(shí)行了四項(xiàng)新機(jī)制，即建立干部定時(shí)學(xué)習(xí)、輪崗鍛煉、掛職培訓(xùn)、定期考察調(diào)研等機(jī)制，加大對(duì)干部的教育培訓(xùn)力度。我局除一直堅(jiān)持周一早會(huì)學(xué)習(xí)文件和周五下午集中學(xué)習(xí)各類知識(shí)的學(xué)習(xí)制度外，今年專門成立了由一名副局長(zhǎng)任組長(zhǎng)的青年干部學(xué)習(xí)活動(dòng)中心，在每周一晚上實(shí)行輪流講課的方式集中學(xué)習(xí)兩個(gè)小時(shí)，定期對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行輪崗，及時(shí)派人到省、市跟班學(xué)習(xí)，隨時(shí)組織干部到基層開展調(diào)研，并在全局實(shí)行全員寫信息、調(diào)研，采取以罰代獎(jiǎng)的方式，促使全員主動(dòng)學(xué)習(xí)，主動(dòng)調(diào)研。今年我局信息調(diào)研工作在往年的基礎(chǔ)上有了較大幅度的提高。全年上報(bào)信息150篇，被各級(jí)媒體采用114篇，其中被審計(jì)報(bào)采用2篇、中華會(huì)計(jì)網(wǎng)采用2篇，被省、市審計(jì)部門采用56篇。上報(bào)調(diào)研8篇，被媒體采用6篇。在11月份全市信息工作通報(bào)會(huì)上，遠(yuǎn)安縣位居全市第二名。

123。

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一年來的經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)。

2010年，是中國(guó)極不平凡的一年,回顧2010年審計(jì)工作，我們深感所取得的各項(xiàng)成績(jī)，離不開各級(jí)黨委政府的重視與關(guān)心，離不開全局干部職工的團(tuán)結(jié)奮斗、同舟共濟(jì)。

――各級(jí)黨委、政府對(duì)審計(jì)工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵。

今年，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們審計(jì)工作給予了高度的重視和關(guān)心。一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計(jì)部門工作，充實(shí)了審計(jì)力量。同時(shí)，在審計(jì)局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人，其中2人進(jìn)局現(xiàn)任班子成員。二是為審計(jì)部門追加預(yù)算資金8萬元。今年審計(jì)局新添置電腦4臺(tái)，購(gòu)置數(shù)碼相機(jī)一部，大大提高了審計(jì)工作效率,改善了辦公環(huán)境和條件。三是重大疑難問題，縣領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)幫助解決。對(duì)于每次審計(jì)部門報(bào)告的問題，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并親自把關(guān)審計(jì)報(bào)告，做到了件件審計(jì)決定有批示，審計(jì)部門自身難以解決的問題，縣領(lǐng)導(dǎo)親自出面，為審計(jì)部門撐腰壯膽。

――全面提高審計(jì)工作質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。

重視審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是審計(jì)工作永恒的主題，也是審計(jì)工作賴以生存的基礎(chǔ)。為了全面提高審計(jì)質(zhì)量，我們除了繼續(xù)堅(jiān)持圍繞各級(jí)黨委和政府的中心工作，重在揭露、查處重大違規(guī)違紀(jì)問題，關(guān)注民生和社會(huì)建設(shè)問題，注重審計(jì)成果的運(yùn)用，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性作用，重視整改等五個(gè)方面外，我們更加注重開展審前調(diào)查的針對(duì)性和編制審計(jì)方案的指導(dǎo)性和可操作性，認(rèn)真取證和編制審計(jì)底稿，撰寫反映工作進(jìn)程的審計(jì)日記，出具較高水準(zhǔn)的審計(jì)報(bào)告，力爭(zhēng)審計(jì)報(bào)告做到客觀公正、事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確，評(píng)價(jià)實(shí)事求是。今年，我縣在迎接全市審計(jì)質(zhì)量控制檢查時(shí)，以平均86分的好成績(jī)受到了市審計(jì)局的通報(bào)表彰。

――加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是保證。

要想做好審計(jì)工作，使審計(jì)質(zhì)量提升，必須要有一支過硬的審計(jì)隊(duì)伍做保證。為了加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員素質(zhì)，我局結(jié)合全縣開展的“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建、提升機(jī)關(guān)效能建設(shè)和文明執(zhí)法教育活動(dòng)，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹省審計(jì)廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計(jì)工作的意見，扎實(shí)開展“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建、機(jī)關(guān)效能建設(shè)、文明執(zhí)法教育活動(dòng)和文明創(chuàng)建工作，局黨組與黨員干部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，強(qiáng)化組織紀(jì)律，全面加強(qiáng)干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識(shí)的教育培訓(xùn)。

在效能建設(shè)活動(dòng)期間，局機(jī)關(guān)扎實(shí)開展了“提升機(jī)關(guān)效能、打造陽(yáng)光審計(jì)”的主題實(shí)踐活動(dòng)，效能建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組多次采取暗查的方式，檢查每名工作人員是否按時(shí)上下班，是否有遲到早退現(xiàn)象，上班是否有上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股、串崗等情況發(fā)生，通過實(shí)行上班暗查，責(zé)任追究，服務(wù)承諾，互助合作等措施，強(qiáng)化審計(jì)工作紀(jì)律和責(zé)任意識(shí)，確實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。在文明執(zhí)法教育活動(dòng)開展期間，我局強(qiáng)力宣傳，針對(duì)省委提出的“五個(gè)方面突出問題”認(rèn)真開展自查自糾，進(jìn)行整改，活動(dòng)取得了良好的效果。在四川汶川地震中，我局黨組組織14名在職干部和7名退休職工積極主動(dòng)捐物捐款，繳納特殊黨費(fèi)，共計(jì)價(jià)值達(dá)1萬余元。為荷花鎮(zhèn)荷葉村殘疾人送去5000元危房改造資金。

2010年工作打算。

2010年，我局各項(xiàng)工作取得了較大進(jìn)步，但也還存在一些不足，如人員素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提升，計(jì)算機(jī)審計(jì)水平還有待于進(jìn)一步強(qiáng)化。2010年我局將以黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，以遠(yuǎn)安走在全省山區(qū)縣市前列為工作目標(biāo)，按照全省審計(jì)統(tǒng)籌工作意見，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”為指針，確實(shí)提高審計(jì)工作質(zhì)量，加大審計(jì)成果運(yùn)用。現(xiàn)對(duì)2010年工作提出以下建議：

1、更新理念，服務(wù)發(fā)展。2010年，我們將把保障、促進(jìn)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會(huì)建設(shè)的科學(xué)發(fā)展作為首要職責(zé)，自覺地將審計(jì)工作放在地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大格局中去思考，突出對(duì)黨委、政府和人民群眾關(guān)心、關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題的審計(jì)監(jiān)督，積極發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性和前瞻性作用，注重從政策措施以及體制、機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)問題，提出解決問題的意見和建議，為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、提高財(cái)政資金使用效益和資源利用的效率效果、促進(jìn)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展，發(fā)揮積極作用。

2、把握方向，履行職責(zé)。新形勢(shì)下，我們將圍繞完善公共財(cái)政體系、推進(jìn)基本服務(wù)的均等化積極開展審計(jì)監(jiān)督工作。圍繞建設(shè)勤政、廉政、高效政府，進(jìn)一步深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和部門財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)；圍繞推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政支農(nóng)資金審計(jì)、環(huán)保資金審計(jì)；圍繞優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、提高自主創(chuàng)新能力、增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)活力，加強(qiáng)企業(yè)審計(jì)；開展民生審計(jì)，提高公共服務(wù)水平；繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)完善權(quán)力制約機(jī)制、提高資金使用效益。

3、抓好基礎(chǔ)建設(shè)。2010年，我局將本著實(shí)行一流管理、建設(shè)一流隊(duì)伍、創(chuàng)造一流業(yè)績(jī)的目標(biāo)，全面加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部建設(shè)。著力提高審計(jì)干部實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的能力、構(gòu)建和諧社會(huì)的能力、推進(jìn)改革創(chuàng)新的能力和全心全意為人民服務(wù)的本領(lǐng)；堅(jiān)持依法治審，規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為，提高審計(jì)質(zhì)量；搞好信息化建設(shè)，提高審計(jì)工作效率；推進(jìn)審計(jì)文化建設(shè)，增強(qiáng)審計(jì)事業(yè)的發(fā)展動(dòng)力，樹立良好審計(jì)形象；認(rèn)真開展審計(jì)理論研究，推動(dòng)審計(jì)實(shí)踐，促進(jìn)審計(jì)法制建設(shè)。

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審計(jì)工作總結(jié)(篇9)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作總結(jié)

一、

鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作是黨和政府監(jiān)督經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障財(cái)政資金使用合規(guī)與效益的重要手段。通過對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審查與評(píng)估，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)意見，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)、穩(wěn)定、可持續(xù)。本文將根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作進(jìn)行詳細(xì)具體的總結(jié)，以期提高審計(jì)工作的質(zhì)量和效率。

二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作的重要性

鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作對(duì)于保障財(cái)政資金使用的合規(guī)性與效益具有重要意義。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政是鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐，合規(guī)使用財(cái)政資金能夠有效推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作可以有效防止腐敗問題的發(fā)生，提高財(cái)政資金使用效益，確保群眾利益不受損失。鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作能夠發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的違規(guī)行為，并提出改進(jìn)意見，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的健康有序發(fā)展。

三、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作的進(jìn)展與成效

1. 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任

鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作中，領(lǐng)導(dǎo)干部起到重要的帶頭作用。我們注重加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任分工，確保審計(jì)工作科學(xué)有序展開。同時(shí)，建立健全了審計(jì)工作責(zé)任追究制度，對(duì)不符合審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的行為進(jìn)行問責(zé)，進(jìn)一步提高了審計(jì)工作的質(zhì)量。

2. 完善審核流程，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確

確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性是鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作的關(guān)鍵。我們通過完善審核流程，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠，并與社會(huì)信用系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，將數(shù)據(jù)核對(duì)與事實(shí)核對(duì)相結(jié)合，確保審計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性。

3. 高效運(yùn)用信息技術(shù)，提升工作效率

信息技術(shù)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作中起到了重要的支撐作用。我們通過建立審計(jì)信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作的全程電子化管理。同時(shí)，利用數(shù)據(jù)挖掘與分析技術(shù)，全面了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的情況，提高了審計(jì)工作的效率。

四、存在的問題與改進(jìn)措施

1. 審計(jì)資源不足

鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作在一些地方存在審計(jì)資源不足的問題，導(dǎo)致審計(jì)工作難以展開。為解決這一問題，我們將加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作的投入，提高審計(jì)資源的配置，確保審計(jì)工作順利開展。

2. 審計(jì)相對(duì)孤立

鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作在一些地方相對(duì)孤立，與其他部門的協(xié)同合作不夠緊密。為此，我們將加強(qiáng)與其他相關(guān)部門的聯(lián)系與合作，并建立審計(jì)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)多部門的協(xié)同監(jiān)管，為審計(jì)工作提供更大的支持。

3. 缺乏專業(yè)人才

鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作需要具備一定的專業(yè)知識(shí)和技能。在一些地方，缺乏專業(yè)審計(jì)人才是一個(gè)問題。為此，我們將加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)人才的培養(yǎng)與引進(jìn)，提高審計(jì)工作的專業(yè)水平。

五、結(jié)語

鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作是推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要手段。通過對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審查與評(píng)估，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的健康有序發(fā)展。但同時(shí)也面臨著一些問題，如審計(jì)資源不足、審計(jì)相對(duì)孤立等。為解決這些問題，我們將加大投入，加強(qiáng)合作，提高審計(jì)工作的質(zhì)量和效率。相信在黨和政府的關(guān)注與支持下，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作將會(huì)取得更大的成效。

審計(jì)工作總結(jié)(篇10)

時(shí)光過得飛快，年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司年及年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);

二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;

三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

3、充分利用稅收政策

充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了物流公司、運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予物流公司、運(yùn)輸公司減免年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及年度物流公司、運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。

4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的'監(jiān)管力度。

6、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

(二)審計(jì)方面的工作

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

2、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二、存在的問題

年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設(shè)的力度;

2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理;

3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。

年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。

公司審計(jì)工作總結(jié)15

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

一、200x年的主要工作

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的.回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到__年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的不足

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)

2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題(見附表)

3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。

4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極

審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。

三、__年的工作計(jì)劃

__年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在200x年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。200x年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照200x三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。__年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

200x年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。__年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及公司審計(jì)財(cái)務(wù)工作總結(jié)。

時(shí)光過的飛快，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在__年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成__年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)。

一、__年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司__年及__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

3、充分利用稅收政策

充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了物流公司、運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予物流公司、運(yùn)輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度物流公司、運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。

4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

審計(jì)工作總結(jié)(篇11)

一、審計(jì)方面的工作

（一）根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

1、繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

2、全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

（二）全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門對(duì)xx月xx日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

（三）財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（四）制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二、財(cái)務(wù)方面的工作

（一）增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

（二）切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì)，認(rèn)識(shí)到我們xx銀行的公司形勢(shì)，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力！

審計(jì)工作總結(jié)(篇12)

看著日歷一頁(yè)翻過一頁(yè)，感嘆時(shí)間過得真快，轉(zhuǎn)眼我在工程審計(jì)部工作的第六個(gè)年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認(rèn)真的總結(jié)?？傮w來說，我的__年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長(zhǎng)較為突破的一年!充實(shí)而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識(shí)及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時(shí)，不再一籌莫展，而是學(xué)會(huì)了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來?yè)Q位思考是如此簡(jiǎn)單而又神奇的東西，當(dāng)你感到快樂時(shí)，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當(dāng)你熱愛一份工作時(shí)，你會(huì)完全投入，工作的___也會(huì)讓你更有效率地完成整個(gè)計(jì)劃。我欣喜于自己小小的變化的同時(shí)也更加熱愛我的工作。

這一年來，我先后參加了__煤炭公司的離任審計(jì)，市信用聯(lián)社、__武威公司、__長(zhǎng)灘等專項(xiàng)審計(jì)，__年度年報(bào)審計(jì)工作及__公司的合并審計(jì)工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項(xiàng)目記載著我一步一步成長(zhǎng)的軌跡，每一個(gè)項(xiàng)目都使我積累了一定的獨(dú)立審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會(huì)遇到難題，但不同的是我面對(duì)難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。

在工作中，我嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計(jì)手冊(cè)的要求執(zhí)行，保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度，同時(shí)也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應(yīng)有的謹(jǐn)慎和責(zé)任，力爭(zhēng)為客戶提供質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展，社會(huì)公眾對(duì)審計(jì)質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識(shí)也在不斷的變化和完善，社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。我深深地意識(shí)到要作為一名優(yōu)秀的審計(jì)人員，能融入不斷進(jìn)步的社會(huì)潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實(shí)自己專業(yè)知識(shí)的同時(shí)也為以后的工作打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

總的來說，我從事審計(jì)工作時(shí)間仍然較短，經(jīng)驗(yàn)也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺,所以在項(xiàng)目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計(jì)人員。

因此，在以后的工作中，我會(huì)更加努力，爭(zhēng)取做一名更加優(yōu)秀的審計(jì)人員。

下面我想來表達(dá)一下我今年終審計(jì)中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向：

___項(xiàng)目組成員合理安排、科學(xué)引導(dǎo)、順利完成審計(jì)工作的各項(xiàng)任務(wù)，協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理完成預(yù)計(jì)的計(jì)劃，與被審單位進(jìn)行溝通，推進(jìn)審計(jì)按照預(yù)期的時(shí)間進(jìn)行工作等;這個(gè)安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任......緊接著各種項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)開始了，通過會(huì)議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復(fù)過，領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責(zé)任心做好，不要有壓力，把壓力變成動(dòng)力，霎時(shí)間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷，更是給予我期望。

2、時(shí)間轉(zhuǎn)眼到了預(yù)審，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時(shí)間進(jìn)度，安排項(xiàng)目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了......企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié)，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項(xiàng)目組成員應(yīng)有的檢查，底稿的復(fù)核，工作的督促，細(xì)節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，我的失誤，我的復(fù)核不到位，導(dǎo)致了底稿完成情況的落后，報(bào)告出具但是底稿遲遲交不出來，這點(diǎn)是我覺得的失誤。

3、當(dāng)然也不是所有的失誤都是錯(cuò)誤的.，它相反也是進(jìn)步的根基，我明白了今后如果再讓我當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我的幫助：如何開展工作，如何項(xiàng)目組成員分工，工作重心放在哪里等等。

我有那么那么多自己堅(jiān)持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識(shí)的普及，讓我重拾了信心，讓我意識(shí)到我其實(shí)能行，因?yàn)槲矣袌?jiān)持的信念，堅(jiān)實(shí)的后盾，比較之前助理工作的認(rèn)識(shí)，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學(xué)，我還有時(shí)間學(xué)，我還有幫助我進(jìn)步的人，這就是我的資本，我進(jìn)步的方向。

電力行業(yè)的審計(jì)領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如IPO、圖書、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計(jì)的國(guó)有方向。當(dāng)然這也有局限性，因?yàn)楦疚傻墓ぷ饔嘘P(guān)，我只是提出我的一點(diǎn)點(diǎn)想法，希望領(lǐng)導(dǎo)今后會(huì)考慮。

我希望在__年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的機(jī)會(huì)我一樣要爭(zhēng)取;吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計(jì)中，更新思路，拓展新的方向。與此同時(shí)我接受領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理的建議，更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識(shí)，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗(yàn)。

總之，在這一年的工作中，有成績(jī)和喜悅，也有不足之處，但我會(huì)在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們部門是一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)體，每位成員都能夠獨(dú)擋一面，共同走向輝煌。

審計(jì)工作總結(jié)(篇13)

審計(jì)工作總結(jié)

一、

審計(jì)工作是一個(gè)嚴(yán)肅而復(fù)雜的過程，通過對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等的全面檢查和評(píng)估，旨在為公司的管理層提供真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠的財(cái)務(wù)信息，協(xié)助其更好地決策和管理。在過去一年中，我作為一名審計(jì)師，參與了多個(gè)企業(yè)的審計(jì)工作。通過這些經(jīng)歷，我深刻體會(huì)到審計(jì)工作的重要性和挑戰(zhàn)性。本文將根據(jù)我個(gè)人的工作經(jīng)歷，結(jié)合具體案例，總結(jié)審計(jì)工作的重要性、難點(diǎn)和解決方法。

二、審計(jì)工作的重要性

審計(jì)工作在企業(yè)的發(fā)展和穩(wěn)定中起著重要的作用。審計(jì)可以驗(yàn)證財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。通過對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)，可以確保財(cái)務(wù)信息的可靠性，防止企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)造假和誤導(dǎo)投資者。審計(jì)可以評(píng)估企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。審計(jì)師會(huì)對(duì)企業(yè)的控制環(huán)境、內(nèi)部控制制度進(jìn)行全面評(píng)估，發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題，提出改進(jìn)建議。審計(jì)可以為企業(yè)的管理決策提供參考依據(jù)。通過對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的審計(jì)，可以發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)過程中的優(yōu)化空間，為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供支持。

三、審計(jì)工作的難點(diǎn)

在實(shí)際工作中，我遇到了一些審計(jì)工作的難點(diǎn)。企業(yè)的業(yè)務(wù)流程龐大而復(fù)雜。企業(yè)的業(yè)務(wù)過程可能涉及多個(gè)部門和多個(gè)環(huán)節(jié)，數(shù)量龐大且復(fù)雜，對(duì)審計(jì)師的綜合應(yīng)用能力提出了較高的要求。面對(duì)惡意欺詐行為的發(fā)現(xiàn)和處置也是審計(jì)工作中的難點(diǎn)之一。由于惡意欺詐行為的隱藏性強(qiáng)，審計(jì)師需要具備一定的敏銳度和偵查能力，從海量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象，并及時(shí)采取相應(yīng)的措施。審計(jì)工作還需要審計(jì)師具備較強(qiáng)的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，與企業(yè)管理層和相關(guān)部門進(jìn)行有效溝通和協(xié)作。

四、解決方法

為了應(yīng)對(duì)審計(jì)工作的難點(diǎn)，我總結(jié)了以下幾點(diǎn)解決方法。加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和積累。審計(jì)師應(yīng)不斷學(xué)習(xí)新的法規(guī)法律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和審計(jì)準(zhǔn)則，增強(qiáng)自身的專業(yè)素養(yǎng)，提高對(duì)業(yè)務(wù)流程的了解。改進(jìn)工作方法和流程。針對(duì)業(yè)務(wù)流程龐大而復(fù)雜的問題，我們可以優(yōu)化工作流程，減少重復(fù)繁瑣的工作，提高工作效率。加強(qiáng)溝通和協(xié)作。與相關(guān)部門和管理層的有效溝通和協(xié)作是完成審計(jì)工作的前提條件。審計(jì)師需要主動(dòng)與相關(guān)人員進(jìn)行溝通，及時(shí)了解業(yè)務(wù)的全貌和內(nèi)部控制情況。

五、

作為一名審計(jì)師，我意識(shí)到審計(jì)工作的重要性和難點(diǎn)。通過實(shí)踐和總結(jié)，我認(rèn)為只有不斷學(xué)習(xí)和提升自己的專業(yè)能力，勇于面對(duì)挑戰(zhàn)并主動(dòng)改進(jìn)工作方法，才能更好地完成審計(jì)工作。同時(shí)，作為團(tuán)隊(duì)成員，加強(qiáng)溝通和協(xié)作能力也是必不可少的。我相信只有不斷努力和提高，才能更好地為企業(yè)的管理層提供準(zhǔn)確、可靠的財(cái)務(wù)信息，為企業(yè)的發(fā)展和穩(wěn)定做出更大的貢獻(xiàn)。

通過以上對(duì)審計(jì)工作的總結(jié)，我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性和難點(diǎn)。在今后的工作中，我將進(jìn)一步提升自己的專業(yè)知識(shí)和能力，不斷改進(jìn)工作方法和流程，并加強(qiáng)與企業(yè)管理層和相關(guān)部門的溝通和協(xié)作，為企業(yè)的管理決策提供更好的支持。同時(shí)，我也希望通過自己的努力和實(shí)踐，不斷提高審計(jì)工作的水平和質(zhì)量，為公司的發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

審計(jì)工作總結(jié)(篇14)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作總結(jié)

一、

鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)是對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及其下屬部門的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、資產(chǎn)管理等方面進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查、核實(shí)，以確保政府公共資源的合理、高效利用，維護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本文將以鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作為主題，詳細(xì)、具體、生動(dòng)地總結(jié)過去一年的工作。

二、工作內(nèi)容

鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作主要包括對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算及執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、投資項(xiàng)目、國(guó)有資產(chǎn)管理、招投標(biāo)等方面的審計(jì)工作。在過去的一年中，我們按照國(guó)家審計(jì)總局的相關(guān)要求和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的需要，完成了以下工作。

1. 審計(jì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算及執(zhí)行情況

通過對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的預(yù)算編制、審核、調(diào)整、執(zhí)行等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，如預(yù)算安排不合理、超預(yù)算支出、預(yù)算執(zhí)行不到位等。通過及時(shí)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府提出意見并提供改進(jìn)建議，幫助他們加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理的目標(biāo)。

2. 審計(jì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府財(cái)務(wù)管理

我們對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度、資金管理等進(jìn)行了審計(jì)。我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，例如會(huì)計(jì)憑證不規(guī)范、財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)誤、資金運(yùn)作不規(guī)范等。我們提出了改進(jìn)意見，并與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了交流，幫助他們加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用的效益。

3. 審計(jì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)投資項(xiàng)目

我們對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的投資項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，主要關(guān)注項(xiàng)目的資金來源、使用情況、效益等。我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，如項(xiàng)目未按計(jì)劃進(jìn)行、資金使用不符合要求等。通過向鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府提出建議，幫助他們加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確保投資項(xiàng)目的實(shí)施效果。

4. 審計(jì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)管理

我們對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行了審計(jì)，主要關(guān)注資產(chǎn)登記、保護(hù)、利用等情況。我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，如資產(chǎn)登記不完善、保護(hù)措施不到位等。我們向鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府提出了改進(jìn)意見，并幫助他們加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失和浪費(fèi)。

5. 審計(jì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)招投標(biāo)活動(dòng)

我們對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的招投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行了審計(jì)，主要關(guān)注公開、公正、公平的原則是否得到遵守。我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，如招投標(biāo)程序不規(guī)范、中標(biāo)結(jié)果不公正等。我們向鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府提出了改進(jìn)意見，幫助他們加強(qiáng)招投標(biāo)監(jiān)管，確保公共資源的合理分配。

三、工作亮點(diǎn)

在過去一年的鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作中，我們?nèi)〉昧艘恍┝咙c(diǎn)和成績(jī)。我們與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府密切合作，加強(qiáng)了溝通與交流，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。我們通過提出合理化建議，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府解決了一些財(cái)務(wù)管理方面的問題，提高了財(cái)務(wù)管理水平。另外，我們與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了培訓(xùn)和交流，提高了他們的審計(jì)意識(shí)和能力，使他們能夠更好地管理財(cái)務(wù)。我們積極參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的預(yù)算編制和執(zhí)行過程，提出了一些建設(shè)性意見，幫助他們實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績(jī)效管理的目標(biāo)。

四、工作反思與展望

在鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作中，我們也存在一些問題和不足。我們?cè)谝恍┓矫嫒匀淮嬖诶碚摵蛯?shí)踐上的差距，需要進(jìn)一步提高自己的專業(yè)能力。我們?cè)谝恍徲?jì)領(lǐng)域的工作覆蓋率還不夠廣，需要更加全面地審計(jì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的各個(gè)方面。同時(shí)，我們還需要加強(qiáng)與其他相關(guān)部門的合作，共同推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作的深入開展。

展望未來，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高專業(yè)能力，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作的質(zhì)量和水平。我們將密切關(guān)注鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的財(cái)務(wù)管理情況，并及時(shí)提出改進(jìn)建議，幫助他們做好財(cái)務(wù)預(yù)算管理和資金使用工作。我們還將加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的溝通與協(xié)作，積極參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃和決策過程，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

五、結(jié)語

通過過去一年的鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)工作，我們深刻認(rèn)識(shí)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)的重要性和必要性，也看到了一些工作亮點(diǎn)和成績(jī)。同時(shí)，我們也清楚自身存在的問題和不足。未來，我們將堅(jiān)持審計(jì)工作的原則和要求，不斷提高審計(jì)工作的質(zhì)量和水平，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定做出更大的貢獻(xiàn)。同時(shí)，我們也期待鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府能夠進(jìn)一步重視和支持審計(jì)工作，為我們的工作提供良好的環(huán)境和條件。只有鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和審計(jì)部門緊密合作，才能夠?qū)崿F(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)的和諧穩(wěn)定。

審計(jì)工作總結(jié)(篇15)

一年來，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，得到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從四個(gè)方面匯報(bào)工作：

今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到xx和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們xx大企業(yè)的對(duì)外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在企業(yè)財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xxx元，較好的維護(hù)了企業(yè)的合法權(quán)益。

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